PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Município de Bom Jesus do Norte - ES
Atualizado em: 18/02/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
HojeLimpar
17/02/20250003304/20230000516/20250000550/20250000680/2025SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA, EM CARATER TEMPORARIO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.MARCOS ANTONIO VELASCO SANTANA***.274.527-**R$ 99,92R$ 99,92R$ 99,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/02/20250003304/20230000515/20250000549/20250000679/2025SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA, EM CARATER TEMPORARIO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.MARCOS ANTONIO VELASCO SANTANA***.274.527-**R$ 6.702,72R$ 837,84R$ 837,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/02/20250003304/20230000515/20250000548/20250000678/2025SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA, EM CARATER TEMPORARIO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.MARCOS ANTONIO VELASCO SANTANA***.274.527-**R$ 6.702,72R$ 837,84R$ 837,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/02/202500CNJ8G/20250000230/20250000396/20250000677/2025EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025..MARCOS ANDRE SILVA DO CARMO***.871.437-**R$ 1.000,00R$ 270,00R$ 270,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/202500TPZCJ/20250000083/20250000069/20250000219/2025ANULACAO DESALDO REMANESCENTE.CAMILO COELHO DA SILVA99999999999999R$ 1.500,00R$ 1.500,00-R$ 0,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/202500CNJ8G/20250000230/20250000396/20250000659/2025ANULACAO DE PAGAMENTOMARCOS ANDRE SILVA DO CARMO***.871.437-**R$ 1.000,00R$ 270,00-R$ 270,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/20250070LFR/20240000190/20250000538/20250000676/2025AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE- ESTHAIS DE LIMA REIS VIEIRA VELASCO 1495618978846.492.970/0001-52R$ 11.200,00R$ 11.200,00R$ 11.200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/202500GQJ4J/20250000553/20250000546/20250000675/2025EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO.FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEADM19.117.922/0001-01R$ 184.683,11R$ 184.683,11R$ 184.683,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/20250004314/20190000096/20250000543/20250000674/2025PREGAO PRESENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRRETIVA DE ILUMINACAO PUBLICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE.RUYTER BARROSO ALVES18.513.406/0001-33R$ 15.600,00R$ 2.600,00R$ 2.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/20250DV1PV /20250000162/20250000532/20250000673/2025EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DURANDE O EXERCICIO DE 2025.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 20.000,00R$ 2.101,68R$ 2.101,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS