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| Dispensa | 000115 | 006887 | 2022 | 06/12/2022 | 12/12/2022 | SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITAT´RIO NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSULMO, PO DE CAFE E ACUCAR, PARA AS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, NAS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS QUE SEGUEM. | Dispensa, Artigo 24 Inciso IV | Concluida | | R$ 2.965,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| GABRIELA HUBNER SILVERIO | 12.642.623/0001-47 | Material | PO DE CAFE 500G | UNIDADE | 150,00 | R$ 15,79 | R$ 2.368,50 |
| ELIZABETH PEDROSA DA SILVA LOPES-MEI | 42.230.357/0001-06 | Material | ACUCAR CRISTAL 5 KG | PACOTE | 30,00 | R$ 19,90 | R$ 597,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000114 | 006843 | 2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | O OBJETO DESTA CONSISTE EM AQUISICAO DE MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PARA CAMINHAO PIPA. | Dispensa, Artigo 24 Inciso IV | Concluida | | R$ 941,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MACAPA ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | 66.457.508/0001-21 | Material | MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO. | UNIDADE | 1,00 | R$ 941,50 | R$ 941,50 |
| JP EXTINTORES | 44.076.377/0001-08 | Material | MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO. | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.148,99 | R$ 1.148,99 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000110 | 006235 | 2022 | 16/11/2022 | 22/11/2022 | SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA QUE SEJA EFETUADO O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO Nº 0029/2022, POR UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES E EMPENHO GLOBAL NO VALOR DE R$ 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS), VALOR MENSAL A SER PAGO R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL EM NOME DO SR. ADEMIR ROSA, PORTADOR DO CPF: 035.200.077-54, EM BENEFICIO DA SRª MARIA EDUARDA DE SOUZA OLIVEIRA OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF: 142.132.157-25. | Dispensa, Artigo 24 Inciso IV | Concluida | | R$ 1.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ADEMIR ROSA | 035.200.077-54 | Servico | ALUGUEL SOCIAL | MES | 6,00 | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000109 | 006042 | 2022 | 16/11/2022 | 21/11/2022 | SOLICITACAO PARA AUTORIZACAO PARA QUE SEJA EFETUADO O CONTRATO DE LOCACAO POR UM PERIODO DE 3 MESES (TRES) MESES E EMPENHO GLOBAL NO VALOR DE R$: 735,52 (NOVECENTOS REAIS), VALOR MENSAL A SER PAGO R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) JUNTO AOS DEMAIS DIAS DO ANO CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA CRISTIANO DIAS LOPES - BAIRRO SILVANA, APARTAMENTO Nº 796 (CASA Nº 2), EM NOME DA SRª SONIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS, CPF: 101.740.487-93, EM BENEFICIO DO SR. TIAGO ANACLETO NASCIMENTO, CPF: 112.516.047-06. | Dispensa, Artigo 24 Inciso IV | Concluida | | R$ 900,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000047/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 17/01/2023 | Este Contrato tem por objeto a locacao de imovel urbano localizado a Avenida Cristiano Dias Lopes Bairro Silvana, Apartamento, nº 796 (casa nº 2), em Bom Jesus do Norte- ES, para que o locatario possa provisoriamente instalar a familia da Sr. Tiago Anac | Sonia Maria Almeida Santos | 101.740.487-93 | Termino de Prazo | R$ 900,00 |
Fornecimentos
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| Sonia Maria Almeida Santos | 101.740.487-93 | Servico | ALUGUEL SOCIAL | MES | 3,00 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000108 | 005861 | 2022 | 16/11/2022 | 22/11/2022 | SOLICITACAO AUTORIZACAO PARA QUE SEJA EFETUADO O CONTRATO DE LOCACAO POR UM PERIODO DE 6 (SEIS) MESES E EMPENHO GLOBAL NO VALOR DE R$: 900,00 (NOVECENTOS REAIS), VALOR MENSAL A SER PAGO: R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | Dispensa, Artigo 24 Inciso IV | Concluida | | R$ 1.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000046/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 06/04/2023 | Este Contrato tem por objeto a locacao de imovel urbano localizado a Rua Adelino Conrado, Bairro Silvana, n° 10, em Bom Jesus do Norte- ES, para que o locatario possa provisoriamente instalar a familia da Sr. Jose Carlos Barbosa, portador do CPF: 378.887. | SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULA | 876.016.307-06 | Termino de Prazo | R$ 900,00 |
Fornecimentos
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| SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULA | 876.016.307-06 | Servico | ALUGUEL SOCIAL | MES | 6,00 | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000107 | 005854 | 2022 | 16/11/2022 | 22/11/2022 | AUTORIZACAO PARA QUE SEJA EFETUADO O CONTRATO DE LOCACAO POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESESE EMPENHO GLOBAL NO VALOR DE R$ 900,00 REAIS, VALOR MENSAL A SER PAGO R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO A RUA: ALFREDO POUBEL - BAIRRO SAO JOAO, Nº 36, EM NOME DA SRª SUELY PEREIRA BOTELHO, EM BENEFICIO DO SRº LOURISMAR RODRIGUES DELATORRE. | Dispensa, Artigo 24 Inciso IV | Concluida | | R$ 900,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000045/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 07/01/2023 | Este Contrato tem por objeto a locacao de imovel urbano localizado a Rua Alfredo Poubel, Bairro Sao Joao, n° 36, em Bom Jesus do Norte- ES, para que o locatario possa provisoriamente instalar a familia da Sra. Laurismar Rodrigues Delatorre. | SUELY PEREIRA BOTELHO | 762.588.237-34 | Termino de Prazo | R$ 900,00 |
Fornecimentos
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| SUELY PEREIRA BOTELHO | 762.588.237-34 | Servico | ALUGUEL SOCIAL | MES | 3,00 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000106 | 006236 | 2022 | 16/11/2022 | 08/05/2023 | SOLICITACAO PARA AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE PRIMEIRA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA DO VEICULO CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA RBH4E44. | Dispensa, Artigo 24 Inciso IV | Concluida | | R$ 569,90 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MAKS VEICULOS LTDA | 42.369.947/0001-14 | Servico | Realizacao de primeira revisao em Empresa Autorizada do veiculo Chevrolet, | UNIDADE | 1,00 | R$ 569,90 | R$ 569,90 |
| ASPEN COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS | 09.295.925/0005-05 | Servico | Realizacao de primeira revisao em Empresa Autorizada do veiculo Chevrolet, | UNIDADE | 1,00 | R$ 436,00 | R$ 436,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000105 | 005861 | 2021 | 27/12/2021 | 07/02/2022 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE HERVAL DE ALMEIDA FURTADO | dispensa, artigo 24, inciso iv | Concluida | | R$ 3.742,80 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| BIO FARMA MEDICAMENTOS EIRELE | 09.520.830/0001-14 | Material | ENTRESTO 49 + 51 CX | CAIXA | 24,00 | R$ 155,95 | R$ 3.742,80 |
| DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.216.957/0001-20 | Material | ENTRESTO 49 + 51 CX | CAIXA | 24,00 | R$ 156,16 | R$ 3.747,72 |
| TIRADENTES E COUTO DROGARIA LTDA (DROGARIA B. NOVO | 11.832.211/0001-07 | Material | ENTRESTO 49 + 51 CX | CAIXA | 24,00 | R$ 169,05 | R$ 4.057,20 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000105 | 008099 | 2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | SOLICITACAO DE AUTORIZACAO REFRENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PORTA DA SALA DE VACINACAO , INCLUINDO COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA E CONSERTO DE DOBRADICA. | dispensa, artigo 24, inciso iv | Concluida | | R$ 180,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ALVARO CARLOS VARGAS LAPROVITERA- ME | 11.663.277/0001-10 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | UNIDADE | 1,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000104 | 005860 | 2021 | 26/12/2021 | 06/02/2022 | AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA O REQUERENTE GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS | dispensa, artigo 24, inciso iv | Concluida | | R$ 3.121,20 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| BIO FARMA MEDICAMENTOS EIRELE | 09.520.830/0001-14 | Material | FRALDAS TAMANHO XXG | PACOTE | 108,00 | R$ 28,90 | R$ 3.121,20 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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