Atualizado em: 29/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
26/04/20240002123/20240001207/20240001459/2024DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADOCARLOS ALBERTO MORAES THIEBAUT99999999999999-R$ 1.461,00
26/04/20240002172/20240001206/20240001458/2024DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADOCARLOS ALBERTO MORAES THIEBAUT99999999999999-R$ 1.835,00
26/04/20240000285/20240001305/20240001631/2024EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 2.243,13
26/04/20240000465/20240001304/20240001630/2024EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL - 2024DETRAN- ES28.162.105/0001-66R$ 216,15
26/04/20240000270/20240000128/20240001629/2024EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DURANTE O MARCO DE 2024.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$ 138,66
25/04/20240000000/20240001132/20240001278/2024ANULACAO DE PAGAMENTO DEVIDO AO ACERTO NO INSSINSS-INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL29.979.036/0001-40-R$ 0,02
25/04/20240000000/20240001127/20240001273/2024ANULACAO DE PAGAMENTO DEVIDO AO ACERTO NO INSSINSS-INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL29.979.036/0001-40-R$ 0,01
25/04/20240000280/20240000094/20240001628/2024EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2024.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 163,89
25/04/20240000025/20240000022/20240001627/2024EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ART´S DE PROJETO, LICENCIAMENTO, FISCALIZACAO DE OUTROS.CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRONOM27.055.235/0001-37R$ 99,64
25/04/20240007300/20230001238/20240001626/2024PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO SETOR DE SAUDE.JUVENILSON R. DA COSTA FAB PLACAS09.640.484/0001-08R$ 202,64
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