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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, INSTALACAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS, CONFORME TERMO E REFERENCA ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	FORNECIMENTO E INSTALACAO	DE DIVISORIA NAVAL COM PERFIS METALICOS.	20,0000	R$ 185,00	R$ 3.700,00
Servico	FORNECIMENTO E INSTALACAO	DE PORTA PARA DIVISORIA TIPO NAVAL (0,90 X 2,10M) COMPLETA: COM DOBRADICAS, FECHADURAS, REQUADRADOS, BATENTES, ETC.	4,0000	R$ 837,50	R$ 3.350,00
Servico	FORNECIMENTO E INSTALACAO	DE VIDRO COMUM, INCOLOR, (4MM) PARA INSTALACAO EM DIVISORIAS, INCLUSIVE JOGO DE BATENTES, LEITOS E BAGUETES.	15,0000	R$ 256,60	R$ 3.849,00
Servico	FORNECIMENTO E INSTALACAO	DE ESTACAO DE TRABALHO EM MDF (7,5M X 0,60CM X 0,70CM) CxPxA.	1,0000	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
					Total Geral R$ 13.499,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/12/2022	0005602/2022	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 13.499,00
				Total Geral R$ 13.499,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/12/2022	0005602/2022	0006224/2022	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 13.499,00
						Total Geral R$ 13.499,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: