Portal da Transparência de Bom Jesus do Norte

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITACAO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CBUQ	(CAMADA PRONTA-BINDER) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO CAP, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MASSA.	1.082,0000	R$ 577,09	R$ 624.411,38
Servico	PINTURA DE LIGACAO	INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO	11.389,4100	R$ 3,51	R$ 39.976,83
Servico	ADMINISTRACAO LOCAL	ENGENHEIRO JUNIOR	1,0000	R$ 16.115,83	R$ 16.115,83
Material	ADMINISTRACAO LOCAL ENCARREGADO GERAL		282,0000	R$ 27,29	R$ 7.695,78
Servico	TR-301-00 (MASSA ASFALTICA) (1,995 XP + 2,071XR + 15,350)	XP= 43,8 KM (PAVIMENTADO) /XR=0,90 KM (NAO PAVIMENTADO)- MASSA ASFALTICA.	1.082,0000	R$ 88,90	R$ 96.189,80
					Total Geral R$ 784.389,62

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/05/2023	0001793/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	R$ 529.438,19
07/08/2023	0003549/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	R$ 244.036,85
				Total Geral R$ 773.475,04

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/05/2023	0001793/2023	0001858/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	R$ 518.849,43
08/08/2023	0003549/2023	0003994/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	R$ 239.156,11
						Total Geral R$ 758.005,54

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: