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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITACAO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CBUQ	(CAMADA PRONTA-BINDER) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO CAP, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MASSA.	215,3900	R$ 577,09	R$ 124.299,42
Servico	TR-301-00 (MASSA ASFALTICA) (1,995 XP + 2,071XR + 15,350)	XP= 43,8 KM (PAVIMENTADO) /XR=0,90 KM (NAO PAVIMENTADO)- MASSA ASFALTICA.	215,3900	R$ 88,90	R$ 19.148,17
Servico	PINTURA DE LIGACAO	INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO	1.783,4387	R$ 3,51	R$ 6.259,87
Servico	ADMINISTRACAO LOCAL	ENGENHEIRO JUNIOR	0,6000	R$ 16.115,83	R$ 9.669,50
Material	ADMINISTRACAO LOCAL ENCARREGADO GERAL		80,0000	R$ 27,29	R$ 2.183,20
					Total Geral R$ 161.560,16

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/09/2023	0004121/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	R$ 161.560,16
				Total Geral R$ 161.560,16

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/09/2023	0004121/2023	0004608/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	R$ 158.328,96
						Total Geral R$ 158.328,96

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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