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TRANSPARÊNCIA

Município de Bom Jesus do Norte - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 4.086.124,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 125.000,00 )
   0000185/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 15.000,00
   0000182/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER2.452 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZERR$ 20.000,00
   0000178/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 70.000,00
   0000173/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 20.000,00
       Total R$ 125.000,00
Total R$ 125.000,00
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 470.000,00 )
   0000075/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 250.000,00
   0000070/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 30.000,00
   0000069/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 25.000,00
   0000068/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INFRAESTRUTURA RURAL2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 100.000,00
   0000067/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 25.000,00
   0000066/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 20.000,00
   0000065/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.409 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS E MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAR$ 10.000,00
   0000064/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS2.450 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSR$ 10.000,00
       Total R$ 470.000,00
Total R$ 470.000,00
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 42.559,71 ) (Continua na próxima página)
   0003445/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 36.731,51
   0002320/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER2.452 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER-R$ 145,94
   0000496/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA2.453 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA MOBILIDADE URB-R$ 62,44
   0003411/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS-R$ 298,53
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 3.342.765,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 1.510,76 )
   0004418/2025 0000114/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 659,76
   0001025/2025 0000113/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 851,00
        Total R$ 1.510,76
Total R$ 1.510,76
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 77.696,75 )
   0004417/2025 0000111/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 22.208,36
   0002913/2025 0000110/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 46.261,27
   0004416/2025 0000109/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.533,69
   0002228/2025 0000108/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.693,43
        Total R$ 77.696,75
Total R$ 77.696,75
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 14.454,89 )
   0002320/2025 0000054/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER2.452 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZERR$ 1.465,45
   0000496/2025 0000053/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA2.453 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA MOBILIDADE URBR$ 1.432,52
   0003411/2025 0000050/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 6.017,98
   0002639/2025 0000049/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 2.555,41
   0000941/2025 0000048/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 2.208,66
   0000138/2025 0000047/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 774,87
        Total R$ 14.454,89
Total R$ 14.454,89
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 1.365,05 )
   0002240/2025 0000046/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS2.450 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSR$ 1.365,05
        Total R$ 1.365,05
Total R$ 1.365,05
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 57.377,10 ) (Continua na próxima página)
   0002913/2025 0006184/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 56.043,27
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 3.363.666,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 79.207,51 )
   0000113/2026 0000206/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 851,00
   0000108/2026 0000204/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.693,43
   0000111/2026 0000203/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 22.208,36
   0000110/2026 0000202/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 46.261,27
   0000114/2026 0000201/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 659,76
   0000109/2026 0000193/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.533,69
         Total R$ 79.207,51
Total R$ 79.207,51
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 3.330,28 )
   0000047/2026 0000151/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 774,87
   0000049/2026 0000146/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 2.555,41
         Total R$ 3.330,28
Total R$ 3.330,28
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 12.489,66 )
   0000048/2026 0000129/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 2.208,66
   0000054/2026 0000118/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER2.452 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZERR$ 1.465,45
   0000053/2026 0000117/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA2.453 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA MOBILIDADE URBR$ 1.432,52
   0000050/2026 0000116/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 6.017,98
   0000046/2026 0000115/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS2.450 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSR$ 1.365,05
         Total R$ 12.489,66
Total R$ 12.489,66
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 57.377,10 ) (Continua na próxima página)
   0006183/2025 0007135/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS2.450 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSR$ 1.197,26
   0006184/2025 0007128/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 56.043,27
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 3.840.679,20 )
  01/02/2023000017/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA IMPLANTACAO DO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO COM TARJA MAGNETICA,VigenteR$ 3.840.679,20
        Total R$ 3.840.679,20
Total R$ 3.840.679,20
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 1.180.960,00 )
  01/03/2023000017/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA IMPLANTACAO DO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO COM TARJA MAGNETICA,VIGENTER$ 1.180.960,00
        Total R$ 1.180.960,00
Total R$ 1.180.960,00
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