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TRANSPARÊNCIA

Município de Bom Jesus do Norte - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 3.087.994,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 20.049,62 )
   0000496/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA2.453 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA MOBILIDADE URBR$ 20.049,62
       Total R$ 20.049,62
Total R$ 20.049,62
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 80.000,00 )
   0000478/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 80.000,00
       Total R$ 80.000,00
Total R$ 80.000,00
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 60.000,00 )
   0000245/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 30.000,00
   0000244/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.409 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS E MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAR$ 30.000,00
       Total R$ 60.000,00
Total R$ 60.000,00
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 162.095,11 )
   0000138/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 53.162,45
   0000117/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INFRAESTRUTURA RURAL2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 98.777,39
   0000116/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 10.155,27
       Total R$ 162.095,11
Total R$ 162.095,11
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 259.916,84 )
   0000112/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 22.215,93
   0000111/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.158,62
   0000110/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 185.715,04
   0000107/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 47.827,25
       Total R$ 259.916,84
Total R$ 259.916,84
 Data: 27/12/2024 ( Total -R$ 81.469,17 ) (Continua na próxima página)
   0002918/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 23.507,24
   0004695/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 4.239,82
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 2.401.676,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 15.740,46 )
   0000116/2025 0000545/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 3.256,40
   0000107/2025 0000544/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 12.484,06
        Total R$ 15.740,46
Total R$ 15.740,46
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 10.349,87 )
   0004694/2024 0000055/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 6.110,05
   0004695/2024 0000054/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 4.239,82
        Total R$ 10.349,87
Total R$ 10.349,87
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 89.071,56 )
   0002914/2024 0000038/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 8.825,79
   0004682/2024 0000037/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 62.162,26
   0002913/2024 0000036/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INFRAESTRUTURA RURAL2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 11.757,62
   0003922/2024 0000035/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 2.714,70
   0002919/2024 0000034/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.266,26
   0002915/2024 0000033/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS2.450 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSR$ 344,93
        Total R$ 89.071,56
Total R$ 89.071,56
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 46.382,32 )
   0004315/2024 0005997/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 24.794,89
   0004315/2024 0005996/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 21.587,43
        Total R$ 46.382,32
Total R$ 46.382,32
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 45.520,46 )
   0002916/2024 0005959/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 45.520,46
        Total R$ 45.520,46
Total R$ 45.520,46
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 66.371,88 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 2.396.673,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 15.740,46 )
   0000544/2025 0000672/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 12.484,06
   0000545/2025 0000664/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 3.256,40
         Total R$ 15.740,46
Total R$ 15.740,46
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 10.349,87 )
   0000054/2025 0000225/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 4.239,82
   0000055/2025 0000224/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 6.110,05
         Total R$ 10.349,87
Total R$ 10.349,87
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 344,93 )
   0000033/2025 0000173/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS2.450 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSR$ 344,93
         Total R$ 344,93
Total R$ 344,93
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 88.726,63 )
   0000038/2025 0000079/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 8.825,79
   0000037/2025 0000078/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 62.162,26
   0000036/2025 0000077/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INFRAESTRUTURA RURAL2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 11.757,62
   0000035/2025 0000076/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 2.714,70
   0000034/2025 0000075/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.266,26
         Total R$ 88.726,63
Total R$ 88.726,63
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 46.382,32 )
   0005997/2024 0006979/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 24.794,89
   0005996/2024 0006978/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 21.587,43
         Total R$ 46.382,32
Total R$ 46.382,32
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 45.520,46 )
   0005959/2024 0006917/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 45.520,46
         Total R$ 45.520,46
Total R$ 45.520,46
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 3.840.679,20 )
  01/02/2023000017/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA IMPLANTACAO DO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO COM TARJA MAGNETICA,VigenteR$ 3.840.679,20
        Total R$ 3.840.679,20
Total R$ 3.840.679,20
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 1.180.960,00 )
  01/03/2023000017/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA IMPLANTACAO DO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO COM TARJA MAGNETICA,VIGENTER$ 1.180.960,00
        Total R$ 1.180.960,00
Total R$ 1.180.960,00
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