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TRANSPARÊNCIA

Município de Bom Jesus do Norte - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 5.093.751,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/06/2023 ( Total R$ 158.561,96 )
   0002104/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 91.809,81
   0002100/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 10.952,01
   0002099/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.751,44
   0002098/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.794,24
   0002097/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 8.522,23
   0002096/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 31.732,23
       Total R$ 158.561,96
Total R$ 158.561,96
 Data: 06/06/2023 ( Total R$ 44.168,32 )
   0002051/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.682,72
   0002050/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 5.810,23
   0002039/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.867,49
   0002038/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 6.164,87
   0002016/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 25.643,01
       Total R$ 44.168,32
Total R$ 44.168,32
 Data: 10/05/2023 ( Total R$ 104.515,22 ) (Continua na próxima página)
   0001590/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.461,95
   0001589/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 38.490,48
   0001578/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.354,16
   0001569/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSR$ 42.514,63
   0001568/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 6.801,91
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 4.926.657,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2023 ( Total R$ 158.561,96 ) (Continua na próxima página)
   0002100/2023 0002693/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 781,05
   0002100/2023 0002692/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.034,63
   0002100/2023 0002691/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 592,05
   0002100/2023 0002690/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 6.062,23
   0002100/2023 0002689/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.024,59
   0002100/2023 0002688/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 457,46
   0002097/2023 0002686/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 409,01
   0002097/2023 0002685/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 851,75
   0002097/2023 0002684/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 52,58
   0002097/2023 0002682/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 7.208,89
   0002096/2023 0002680/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 1.585,26
   0002096/2023 0002679/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 421,28
   0002096/2023 0002678/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 4.902,60
   0002096/2023 0002677/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 24.823,09
   0002098/2023 0002676/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.163,76
   0002098/2023 0002675/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 630,48
   0002099/2023 0002673/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.363,85
   0002099/2023 0002672/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.387,59
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 4.935.613,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2023 ( Total R$ 158.561,96 ) (Continua na próxima página)
   0002676/2023 0003055/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.163,76
   0002675/2023 0003054/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 630,48
   0002673/2023 0003053/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.363,85
   0002672/2023 0003052/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.387,59
   0002693/2023 0003051/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 781,05
   0002692/2023 0003050/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.034,63
   0002691/2023 0003049/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 592,05
   0002690/2023 0003048/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 6.062,23
   0002689/2023 0003047/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.024,59
   0002688/2023 0003046/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 457,46
   0002686/2023 0003045/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 409,01
   0002685/2023 0003044/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 851,75
   0002684/2023 0003043/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 52,58
   0002682/2023 0003042/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 7.208,89
   0002680/2023 0003040/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 1.585,26
   0002679/2023 0003039/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 421,28
   0002678/2023 0003038/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 4.902,60
   0002677/2023 0003037/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 24.823,09
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 2.325.772,80 )
  10/06/2022000032/2022COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.956.613,77
  15/04/2013000032/2013COMPRA DE BENSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL TIPO S10), PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 316.806,50
  16/01/2013000001/2013COMPRA DE BENSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM), PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 52.352,53
        Total R$ 2.325.772,80
Total R$ 2.325.772,80
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 820.778,83 )
  01/07/2022000032/2022COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E VENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE.TERMINO DE PRAZOR$ 590.177,78
  15/04/2013000033/2013COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM), PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 206.400,00
  06/03/2013000001/2013COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM), PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS.TERMINO DE PRAZOR$ 24.201,05
        Total R$ 820.778,83
Total R$ 820.778,83
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