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TRANSPARÊNCIA

Município de Bom Jesus do Norte - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 3.942.338,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 107.003,34 )
   0003218/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.017 - GERENCIA DE PRECATORIOS, INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAISR$ 107.003,34
       Total R$ 107.003,34
Total R$ 107.003,34
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 190.006,01 )
   0002856/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 190.006,01
       Total R$ 190.006,01
Total R$ 190.006,01
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 66.280,25 )
   0000947/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 66.280,25
       Total R$ 66.280,25
Total R$ 66.280,25
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 65.259,52 )
   0000228/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 65.259,52
       Total R$ 65.259,52
Total R$ 65.259,52
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 4,69 )
   0000026/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS-R$ 44.777,55
   0004851/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 44.777,55
   0004826/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER1.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS, CAMPOS E AREIA E PISTA DE SKATER$ 4,69
       Total R$ 4,69
Total R$ 4,69
 Data: 06/10/2023 ( Total R$ 37.008,11 )
   0003647/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 37.008,11
       Total R$ 37.008,11
Total R$ 37.008,11
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 49.024,59 )
   0003365/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER1.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS, CAMPOS E AREIA E PISTA DE SKATER$ 49.024,59
       Total R$ 49.024,59
Total R$ 49.024,59
 Data: 27/07/2023 ( Total R$ 45.539,21 )
   0002695/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 45.539,21
       Total R$ 45.539,21
Total R$ 45.539,21
 Data: 15/02/2023 ( Total R$ 96.564,77 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 3.957.508,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 107.003,34 )
   0003218/2024 0004269/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.017 - GERENCIA DE PRECATORIOS, INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAISR$ 107.003,34
        Total R$ 107.003,34
Total R$ 107.003,34
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 190.006,01 )
   0002856/2024 0003771/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 190.006,01
        Total R$ 190.006,01
Total R$ 190.006,01
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 66.280,25 )
   0000947/2024 0001095/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 66.280,25
        Total R$ 66.280,25
Total R$ 66.280,25
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 65.259,52 )
   0000228/2024 0000422/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 65.259,52
        Total R$ 65.259,52
Total R$ 65.259,52
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 4,69 )
   0000026/2023 0000072/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS-R$ 44.777,55
   0004851/2023 0006339/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 44.777,55
   0004826/2023 0006331/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER1.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS, CAMPOS E AREIA E PISTA DE SKATER$ 4,69
        Total R$ 4,69
Total R$ 4,69
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 123.344,99 )
   0003365/2023 0006013/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER1.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS, CAMPOS E AREIA E PISTA DE SKATER$ 27.578,17
   0003124/2022 0006002/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER1.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS, CAMPOS E AREIA E PISTA DE SKATER$ 87.329,44
   0003125/2022 0006001/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER1.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS, CAMPOS E AREIA E PISTA DE SKATER$ 8.437,38
        Total R$ 123.344,99
Total R$ 123.344,99
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 37.008,11 )
   0003647/2023 0004776/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 37.008,11
        Total R$ 37.008,11
Total R$ 37.008,11
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 74.599,02 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 3.887.796,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 103.793,24 )
   0004269/2024 0004951/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.017 - GERENCIA DE PRECATORIOS, INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAISR$ 103.793,24
         Total R$ 103.793,24
Total R$ 103.793,24
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 184.305,83 )
   0003771/2024 0004361/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 184.305,83
         Total R$ 184.305,83
Total R$ 184.305,83
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 64.256,12 )
   0001095/2024 0001318/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 64.256,12
         Total R$ 64.256,12
Total R$ 64.256,12
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 64.280,63 )
   0000422/2024 0000523/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 64.280,63
         Total R$ 64.280,63
Total R$ 64.280,63
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 4,69 )
   0000072/2023 0000105/2023 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS-R$ 44.777,55
   0006339/2023 0007154/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 44.777,55
   0006331/2023 0007150/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER1.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS, CAMPOS E AREIA E PISTA DE SKATER$ 4,69
         Total R$ 4,69
Total R$ 4,69
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 123.344,99 )
   0006013/2023 0006768/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER1.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS, CAMPOS E AREIA E PISTA DE SKATER$ 27.578,17
   0006001/2023 0006755/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER1.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS, CAMPOS E AREIA E PISTA DE SKATER$ 8.437,38
   0006002/2023 0006754/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER1.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS, CAMPOS E AREIA E PISTA DE SKATER$ 87.329,44
         Total R$ 123.344,99
Total R$ 123.344,99
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 37.008,11 )
   0004776/2023 0005371/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.098 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICASR$ 37.008,11
         Total R$ 37.008,11
Total R$ 37.008,11
 Data: 18/09/2023 ( Total R$ 21.446,42 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 1.948.246,37 )
  02/09/2022000041/2022SERVICO DE ENGENHARIAREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPARO DE RUAS EM PARALELO, MEIO FIO, SARJETA, ARGAMASSA DE CIMENTO E CALCADA EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE.VigenteR$ 416.562,81
  27/10/2021000031/2021SERVICO DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO GRANDE VITORIA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOM JESUS DO NORTE - ES.TERMINO DE PRAZOR$ 421.766,07
  15/12/2020000036/2020SERVICO DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE AREA CONVIVENCIA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE ESTERMINO DE PRAZOR$ 403.887,90
  07/01/2020000002/2020SERVICO DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO CMEI GIL VELOSO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM JESUS DO NORTE - ESTERMINO DE PRAZOR$ 351.541,82
  01/01/2020000001/2020SERVICO DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM JESUS DO NORTE - ESTERMINO DE PRAZOR$ 277.468,14
  29/07/2014000037/2014PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE MURO EM FRENTE AS CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO GRANDE VITORIATERMINO DE PRAZOR$ 77.019,63
        Total R$ 1.948.246,37
Total R$ 1.948.246,37
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 113.979,40 )
  09/07/2015000005/2015COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PADRE GALENO, LOZALIZADO NO BAIRRO SILVANA, NESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 85.587,86
  08/04/2015000003/2015COMPRAS E SERVICOSREFORMA E CONSTRUCAO DA CALCADA EM TORNO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 14.427,89
  18/02/2015000002/2015COMPRAS E SERVICOSEXECUCAO DE SERVICOS DE ACERTO DO TALUDE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 13.963,65
        Total R$ 113.979,40
Total R$ 113.979,40
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