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| Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte ( Total R$ 13.480.140,11 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 30/01/2026 ( Total R$ 1.902,73 ) |
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0006695/2025
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0000216/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS | 2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | R$ 1.902,72 |
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0006694/2025
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0000215/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.443 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 0,01 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.902,73
Total R$ 1.902,73 |
| | | Data: 28/01/2026 ( Total R$ 88.998,88 ) |
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0000159/2026
| Original | Extra Orcamentario | | | R$ 88.998,88 |
| | | | | | | | | Total R$ 88.998,88
Total R$ 88.998,88 |
| | | Data: 20/01/2026 ( Total R$ 344.960,22 ) (Continua na próxima página) |
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0006665/2025
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0000097/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.443 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 505,24 |
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0006664/2025
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0000096/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E DIREITOS HUMANOS | 2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | R$ 139,77 |
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0006663/2025
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0000095/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.444 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 1.127,44 |
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0006662/2025
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0000094/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INFRAESTRUTURA RURAL | 2.442 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INFRA. RURAL | R$ 318,86 |
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0006661/2025
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0000093/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | 2.440 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 900,53 |
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0006660/2025
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0000092/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 2.441 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 529,81 |
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0006633/2025
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0000091/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA | 2.453 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA MOBILIDADE URB | R$ 137,63 |
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0006632/2025
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0000090/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.444 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 372,06 |
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0006691/2025
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0000089/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA | 2.453 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA MOBILIDADE URB | R$ 10.219,32 |
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0006690/2025
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0000088/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.405 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS CRECHES | R$ 10.381,69 |
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0006689/2025
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0000087/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.405 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS CRECHES | R$ 21.489,17 |
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0006688/2025
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0000086/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.046 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO PRE-ESCOLA | R$ 4.658,19 |
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0006687/2025
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0000085/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.046 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO PRE-ESCOLA | R$ 18.541,74 |