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| Dispensa | 000104 | 008044 | 2020 | 22/12/2020 | 28/12/2020 | SOLICITO AUTORIZACAO PARA EMPENH ESTIMATIVO REFERENTE A EXAME DE TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19, REALIZADOS PELOS PACIENTES SUSPEITOS OU SINTOMATICOS DE INFECCAO POR CORONAVIRUS. | Atigo 4º, Lei Nº 13.797/2020 COVID-19 | Concluida | | R$ 13.050,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| LABORATORIO KASHIMA DE ANALISES CLINICAS | 39.287.750/0001-21 | Servico | TESTE RAPIDO C0VID -19 | UNIDADE | 145,00 | R$ 90,00 | R$ 13.050,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000082 | 005538 | 2020 | 07/07/2020 | 10/08/2020 | AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE 5000 COMPRIMIDOS DE AZITROMICINA 500 MG PARA ATENDER PACIENTES COM SINTOMAS DA COVID-19 SOLICITADA POR MEDICOS RESPONSAVEIS PELOS ATENDIMENTOS NA CENTRAL EMBASADA PELO PROTOCOLO DO MINISTERIO DA SAUDE. | Atigo 4º, Lei Nº 13.797/2020 COVID-19 | Concluida | | R$ 16.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| TIRADENTES E COUTO DROGARIA LTDA (DROGARIA B. NOVO | 11.832.211/0001-07 | Material | AZITROMICINA COMPRIMIDOS 500MG | COMPRIMIDO | 5000,00 | R$ 3,20 | R$ 16.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000067 | 001704 | 2020 | 15/05/2020 | 15/05/2020 | SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19), DE OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PARA MONITORAR OS PACIENTES NOTIFICADOS NO MUNICIPIO E QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DOMICILIAR. | Atigo 4º, Lei Nº 13.797/2020 COVID-19 | Concluida | | R$ 1.802,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DISTRIBUIDORA SUED OFFSHORE LTDA | 10.589.940/0001-11 | Material | OXIMETRO DIGITAL DE DEDO | UNIDADE | 10,00 | R$ 180,20 | R$ 1.802,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000066 | 002085 | 2020 | 14/05/2020 | 15/05/2020 | SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE 200 COMPRIMIDOS DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400MG, PARA ATENDER PACIENTES TESTADOS POSITIVOS COM O NOVO CORONA VIRUS (COVID-19), MEDICACAO ESSA SOLICITADA PELO MEDICO RESPONSAVEL PELOS ATENDIMENTOS NA CENTRAL, EMBASADA NO PROTOCOLO DO MINISTERIO DA SAUDE E PARECER CFM N° 04/2020. | Atigo 4º, Lei Nº 13.797/2020 COVID-19 | Concluida | | R$ 662,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| SANNIS FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI | 05.523.467/0001-30 | Material | HIDROXICLOROQUINA 400MG | COMPRIMIDO | 200,00 | R$ 3,31 | R$ 662,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000063 | 004018 | 2020 | 12/05/2020 | 14/05/2020 | SOLICITACAO PARA AUTORIZACAO, EM CARATER DE URGENCIA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19 QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO INFRAVERMELHO, A FIM DE MONITORAR OS PACIENTES NOTIFICADOS NO MUNICIPIO E QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DOMICILIAR. | Atigo 4º, Lei Nº 13.797/2020 COVID-19 | Concluida | | R$ 4.700,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DISTRIBUIDORA SUED OFFSHORE LTDA | 10.589.940/0001-11 | Material | TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA | UNIDADE | 10,00 | R$ 470,00 | R$ 4.700,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000057 | 003034 | 2020 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA COMPRA DE 200 COMPRIMIDOS DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400MG, PARA ATENDER PACIENTES TESTADOS POSITIVOS COVID-19. | Atigo 4º, Lei Nº 13.797/2020 COVID-19 | Concluida | | R$ 672,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ARTE E VIDA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 01.728.763/0001-16 | Material | HIDROXICLOROQUINA 400MG | COMPRIMIDO | 200,00 | R$ 3,36 | R$ 672,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000052 | 001581 | 2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | AQUISICAO DE ALCOOL E MASCARA A SEREM UTILIZADOS EM TODOS SETEIRES DA SECRETARIA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | Atigo 4º, Lei Nº 13.797/2020 COVID-19 | Concluida | | R$ 35.650,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ATTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MED | 34.183.267/0001-83 | Material | ALCOOL EM GEL | UNIDADE | 1500,00 | R$ 15,60 | R$ 23.400,00 |
| ATTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MED | 34.183.267/0001-83 | Material | MASCARA | UNIDADE | 5000,00 | R$ 2,45 | R$ 12.250,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000048 | 001999 | 2020 | 17/04/2020 | 29/04/2020 | Solicitocao de autorizacao para compra emergencial de mascaras descartaveis, para atender a Secretaria Municipal de Administracao e demais secretarias desta municipalidade, devido a tramitacao de um processo licitatorio nao nos proporcionar uma compra rapida para atender a toda necessidade a tempo. | Artigo 4º, Lei Nº 13.979/2020 COVID-19 | Concluida | | R$ 3.190,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ATTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MED | 34.183.267/0001-83 | Material | MASCARA DESCARTAVEL EM TECIDO NAO TECIDO (TNT) | UNIDADE | 1000,00 | R$ 3,19 | R$ 3.190,00 |
| 4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 36.849.320/0001-68 | Material | MASCARA DESCARTAVEL EM TECIDO NAO TECIDO (TNT) | UNIDADE | 1000,00 | R$ 3,20 | R$ 3.200,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000046 | 001936 | 2020 | 15/04/2020 | 04/05/2020 | SOLICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS (NOVAS E DE 1º USO) TIPO MULTIFUNCIONAL, PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS, TIPO, COPIA, IMPRESSAO E SCANNER. TAL SOLICITACAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID-19, E ADOCAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS. | Artigo 4º, Lei Nº 13.979/2020 COVID-19 | Concluida | | R$ 15.750,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000019/2020 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 30/12/2020 | SOLICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS (NOVAS E DE 1º USO) TIPO MULTIFUNCIONAL, PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS, TIPO, COPIA, IMPRESSAO E SCANNER. TAL SOLICITACAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA P | FERNANDA RANGEL DO COUTO AZEVEDO (NORTE INF.) | 34.277.117/0001-39 | TERMINO DE PRAZO | R$ 15.750,00 |
Fornecimentos
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| FERNANDA RANGEL DO COUTO AZEVEDO (NORTE INF.) | 34.277.117/0001-39 | Servico | LOCACAO DE MULTIFUCIONAIS- COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER E FAX | COPIA | 225000,00 | R$ 0,07 | R$ 15.750,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000040 | 001758 | 2020 | 27/03/2020 | 15/04/2020 | SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA AQUISICAO EM CARATER DE URGENCIA DE BORRIFADOR E DISPENSER DE PORTA SABONETE PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | Atigo 4º, Lei Nº 13.797/2020 COVID-19 | Concluida | | R$ 1.079,40 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MATHIAS NETTO E REZENDE UTILIDADES LTDA EPP | 03.629.414/0001-72 | Material | BORRIFADOR DE PLASTICO | UNIDADE | 30,00 | R$ 5,99 | R$ 179,70 |
| MATHIAS NETTO E REZENDE UTILIDADES LTDA EPP | 03.629.414/0001-72 | Material | DISPENSER DE PORTA SABONETE PARA PAREDE 380ML | UNIDADE | 30,00 | R$ 29,99 | R$ 899,70 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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